目 录
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
根据中共北京市委机构编制委员会《关于市文化市场综合执法总队所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委 [2021]45号），同意整合北京市文化市场行政执法总队信息中心、北京市文化市场行政执法总队宣传和投诉举报事务中心，组建北京市文化市场综合执法总队宣传和执法保障中心，该单位为公益一类事业单位。
主要职责：承担本市文化市场综合执法领域有关违法违规行为投诉举报的转接、跟踪、汇总、分析等工作，协调落实“接诉即办”相关工作任务；承担文化市场综合执法新闻宣传、信息化建设、执法保障等事务性工作。
（二）机构设置情况
北京市文化市场综合执法总队宣传和执法保障中心包括1个预算单位，即北京市文化市场综合执法总队宣传和执法保障中心。
（三）人员编制及实有情况
北京市文化市场综合执法总队宣传和执法保障中心事业编制29人，实际26人；聘用人员0人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算1228.39万元，比2024年年初预算数1168.92万元增加59.47万元，增长5.09%。主要原因是新招录人员，相关经费增加。
（一）本年财政拨款收入1227.69万元
1.一般公共预算拨款收入1227.69万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0.10万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0.10万元。
（三）上年结转结余0.60万元
10.上年结转结余0.60万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算1228.39万元，比2024年年初预算数1168.92万元增加59.47万元，增长5.09%。主要原因是新招录人员，相关经费增加。
（一）基本支出。基本支出预算1071.60万元，占本年支出预算87.24%，比2024年年初预算数1015.43万元增加56.17万元，增长5.53%。
（二）项目支出。项目支出预算156.79万元，比2024年年初预算数153.49万元增加3.3万元，增长2.15%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2025年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年北京市文化市场综合执法总队宣传和执法保障中心政府采购预算总额52.99万元，其中：政府采购货物预算36.79万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算16.20万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2025年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
2025年北京市文化市场综合执法总队宣传和执法保障中心不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市文化市场综合执法总队宣传和执法保障中心填报绩效目标的预算项目5个，占本单位本年预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算156.79万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，北京市文化市场综合执法总队宣传和执法保障中心共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2025年度单位预算报表