目 录
第一部分、2021年度单位预算情况说明
一、基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
第二部分、2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年单位预算情况说明
一、基本情况
1.机构设置
根据北京市机构编制委员会《关于同意成立北京市文化市场行政执法总队信息中心的函》（京编办事 [2006]71号），设立北京市文化市场行政执法总队信息中心（简称信息中心），为北京市文化市场综合执法总队所属相当正处级事业单位，经费形式为全额拨款。
2.主要职责
承担文化市场执法公用信息平台和网络系统的建设、管理和技术保障工作,承担文化市场执法相关信息的采集、汇总、处理等工作。
3．人员构成情况
信息中心事业编制15人，实际14人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
二、2021年收入及支出总体情况
2021年收入预算495.02万元，比2020年448.47万元增加46.55万元，增长10.38%。其中：财政拨款493.96万元，比2020年448.47万元增加45.49万元，主要是人员增加1人，以及由于落实人员正常调资等有关政策，2021年人员经费预算有所增加；统筹使用结余资金安排预算1.06万元，比2020年0万元增加1.06万元，主要为继续清理部门结余资金，加强自身消化结余资金能力；其他资金0万元，与2020年持平。
2021年支出预算495.02万元，比2020年448.47万元增加46.55万元，增长10.38%。
（一） 基本支出预算480.91万元，占总支出预算97.15%，比2020年428.06万元增加52.85万元，增长12.35%。单位基本支出增加，主要是由于人员增加1人，以及落实人员正常调资等有关政策，所以基本支出人员基本经费及公用基本经费有所增加。
（二） 项目支出预算14.11万元，比2020年20.41万元减少6.3万元，下降30.86%，减少原因主要为过“紧日子”，压缩经费支出。
（三）上缴上级支出0万元
（四）事业单位经营支出0万元
（五）对附属单位补助支出0万元
三、主要支出情况
本单位预算项目支出方向及主要情况为：
“文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游”款级科目有政务集中办公补助费等基本机构保障支出。
四、“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费支出范围
信息中心“三公”经费支出包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算0.15万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.01万元。其中：
1、 因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、 公务接待费。2021年预算数0.15万元，比2020年预算数0.16万元减少0.01万元，主要原因：继续落实中央及我市关于厉行勤俭节约的工作要求，加强公务接待审批管理，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2021年公务接待费主要用于对口单位工作交流调研等接待方面。
3、 公务用车购置和运行维护费。2021年预算数0万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020预算数持平；公务用车运行维护费2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年信息中心政府采购预算总额0.42万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.42万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位不涉及政府购买服务支出。
（三）机关运行经费说明
2021年信息中心参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算42.13万元。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年信息中心填报绩效目标的预算项目1个，占全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算14.11万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
第二部分 2021年单位预算报表
一、收支总表 点击查看：附表01表_信息中心收支总表
二、收入总表 点击查看：附表02表_信息中心收入总表
三、支出总表 点击查看：附表03表_信息中心支出总表
四、政府采购预算明细表 点击查看：附表04表_信息中心政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表 点击查看：附表05表_信息中心财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表 点击查看：附表06表_信息中心一般公共预算支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表 点击查看：附表07表_信息中心一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表 点击查看：附表08表_信息中心一般公共预算项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表 点击查看：附表09表_信息中心政府性基金预算支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表 点击查看：附表10表_信息中心国有资本经营预算支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表 点击查看：附表11表_信息中心“三公”经费财政拨款表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表 点击查看：附表12表_信息中心政府购买服务预算明细表
十三、项目支出绩效目标申报表 点击查看：附表13表_信息中心2021年项目支出绩效目标申报表