第一部分、2021年度单位预算情况说明
一、基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
第二部分、2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年单位预算情况说明
一、基本情况
1.机构设置
根据北京市机构编制委员会《关于同意调整市文化执法总队所属事业单位的函》（京编办事 [2015]130号），设立北京市文化市场行政执法总队宣传和投诉举报事务中心（简称宣举中心），为总队所属相当正处级公益一类事业单位。
2.主要职责
承担本市文化市场领域违法违规行为投诉举报的转接以及有关投诉举报和案件处理情况的跟踪、汇总、分析等工作；承担文化市场行政执法的宣传工作；承担相关资料的收集整理、组织策划“扫黄打非”和文化执法方面的大案、要案和重点问题的新闻报道工作。
3．人员构成情况
宣举中心事业编制16人，实际15人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
二、2021年收入及支出总体情况
2021年收入预算645.98万元，比2020年607.91万元增加38.08万元，增长6.26%。其中：财政拨款645.37万元，比2020年607.91万元增加37.47万元，主要是人员增加1人，以及由于落实人员正常调资等有关政策，2021年人员经费预算有所增加；统筹使用结余资金安排预算0.61万元，比2020年0万元增加0.61万元，主要为继续清理部门结余资金，加强自身消化结余资金能力；其他资金0万元，与2020年持平。
2021年支出预算645.98万元，比2020年607.91万元增加38.08万元，增长6.26%。
（一） 基本支出预算538.15万元，占总支出预算83.31%，比2020年461.97万元增加76.18万元，增长16.49%。单位基本支出增加，主要是由于人员增加1人，以及落实人员正常调资等有关政策，所以基本支出人员基本经费及公用基本经费有所增加。
（二） 项目支出预算107.83万元，比2020年145.93万元减少38.1万元，下降26.11%，减少原因主要为过“紧日子”，压缩经费支出。
（三）上缴上级支出0万元
（四）事业单位经营支出0万元
（五）对附属单位补助支出0万元
三、主要支出情况
本单位预算项目支出方向及主要情况为：
“文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游”款级科目有文化执法宣传、举报督察与奖励、官网信息运维等支出。
四、“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费支出范围
宣举中心“三公”经费支出包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算0.15万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.04万元。其中：
1、 因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、 公务接待费。2021年预算数0.15万元，比2020年预算数0.19万元减少0.04万元，主要原因：继续落实中央及我市关于厉行勤俭节约的工作要求，加强公务接待审批管理，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2021年公务接待费主要用于对口单位工作交流调研等接待方面。
3、 公务用车购置和运行维护费。2021年预算数0万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020预算数持平；公务用车运行维护费2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年宣举中心政府采购预算总额19.25万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算19.25万元。
（二）政府购买服务预算说明
2021年宣举中心政府购买服务预算总额38.3万元，其中财政拨款38.3万元。
（三）机关运行经费说明
2021年宣举中心参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算45.43万元。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年宣举中心填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算107.83万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
第二部分 2021年单位预算报表
一、收支总表 点击查看：预算01表_宣举中心收支总表
二、收入总表 点击查看：预算02表_宣举中心收入总表
三、支出总表 点击查看： 预算03表_宣举中心支出总表
四、政府采购预算明细表 点击查看： 预算04表_宣举中心政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表 点击查看：预算05表_宣举中心财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表 点击查看：预算06表_宣举中心一般公共预算支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表 点击查看：预算07表_宣举中心一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表 点击查看：预算08表_宣举中心一般公共预算项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表 点击查看：预算09表_宣举中心政府性基金预算支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表 点击查看：预算10表_宣举中心国有资本经营预算支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表 点击查看：预算11表_宣举中心“三公”经费财政拨款表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表 点击查看：预算12表_宣举中心政府购买服务预算明细表
十三、项目支出绩效目标申报表 点击查看：附表13表_宣举中心2021年项目支出绩效目标申报表