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北京市文化市场综合执法总队信息中心2021年财政预算信息

日期:2021-03-19 13:32    来源:北京市文化市场综合执法总队

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  目   录

  第一部分、2021年度单位预算情况说明
  一、基本情况
  二、2021年收入及支出总体情况
  三、主要支出情况
  四、“三公”经费财政拨款预算说明
  五、其他情况说明
  第二部分、2021年度单位预算报表
  一、收支总表
  二、收入总表   
  三、支出总表
  四、政府采购预算明细表
  五、财政拨款收支总表
  六、一般公共预算财政拨款支出表
  七、一般公共预算财政拨款基本支出表
  八、一般公共预算财政拨款项目支出表
  九、政府性基金预算财政拨款支出表
  十、国有资本经营预算财政拨款支出表
  十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
  十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
  十三、项目支出绩效目标申报表


  第一部分  2021年单位预算情况说明

  一、基本情况
  1.机构设置
  根据北京市机构编制委员会《关于同意成立北京市文化市场行政执法总队信息中心的函》(京编办事 [2006]71号),设立北京市文化市场行政执法总队信息中心(简称信息中心),为北京市文化市场综合执法总队所属相当正处级事业单位,经费形式为全额拨款。
  2.主要职责
  承担文化市场执法公用信息平台和网络系统的建设、管理和技术保障工作,承担文化市场执法相关信息的采集、汇总、处理等工作。
  3.人员构成情况
  信息中心事业编制15人,实际14人。离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。
  二、2021年收入及支出总体情况
  2021年收入预算495.02万元,比2020年448.47万元增加46.55万元,增长10.38%。其中:财政拨款493.96万元,比2020年448.47万元增加45.49万元,主要是人员增加1人,以及由于落实人员正常调资等有关政策,2021年人员经费预算有所增加;统筹使用结余资金安排预算1.06万元,比2020年0万元增加1.06万元,主要为继续清理部门结余资金,加强自身消化结余资金能力;其他资金0万元,与2020年持平。
  2021年支出预算495.02万元,比2020年448.47万元增加46.55万元,增长10.38%。
  (一) 基本支出预算480.91万元,占总支出预算97.15%,比2020年428.06万元增加52.85万元,增长12.35%。单位基本支出增加,主要是由于人员增加1人,以及落实人员正常调资等有关政策,所以基本支出人员基本经费及公用基本经费有所增加。
  (二) 项目支出预算14.11万元,比2020年20.41万元减少6.3万元,下降30.86%,减少原因主要为过“紧日子”,压缩经费支出。
  (三)上缴上级支出0万元
  (四)事业单位经营支出0万元
  (五)对附属单位补助支出0万元
  三、主要支出情况
  本单位预算项目支出方向及主要情况为:
  “文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游”款级科目有政务集中办公补助费等基本机构保障支出。
  四、“三公”经费财政拨款预算说明
  (一)“三公”经费支出范围
  信息中心“三公”经费支出包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
  (二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
  2021年“三公经费”财政拨款预算0.15万元,比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.01万元。其中:
  1、 因公出国(境)费用。2021年预算数0万元,与2020年预算数持平。
  2、 公务接待费。2021年预算数0.15万元,比2020年预算数0.16万元减少0.01万元,主要原因:继续落实中央及我市关于厉行勤俭节约的工作要求,加强公务接待审批管理,严格控制公务接待数量、规模和接待标准,公务接待费相应减少。2021年公务接待费主要用于对口单位工作交流调研等接待方面。
  3、 公务用车购置和运行维护费。2021年预算数0万元,其中,公务用车购置费2021年预算数0万元,与2020预算数持平;公务用车运行维护费2021年预算数0万元,与2020年预算数持平。
  五、其他情况说明
  (一)政府采购预算说明
  2021年信息中心政府采购预算总额0.42万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0.42万元。
  (二)政府购买服务预算说明
  本单位不涉及政府购买服务支出。
  (三)机关运行经费说明
  2021年信息中心参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算42.13万元。
  机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (四)项目支出绩效目标情况说明
  2021年信息中心填报绩效目标的预算项目1个,占全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算14.11万元,占本部门全部项目支出预算的100%。
  (五)重点行政事业性收费情况说明
  本单位2021年无重点行政事业性收费。
  (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
  本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  第二部分  2021年单位预算报表

  一、收支总表  点击查看:附表01表_信息中心收支总表
  二、收入总表   点击查看:附表02表_信息中心收入总表
  三、支出总表  点击查看:附表03表_信息中心支出总表
  四、政府采购预算明细表  点击查看:附表04表_信息中心政府采购预算明细表
  五、财政拨款收支总表  点击查看:附表05表_信息中心财政拨款收支总表
  六、一般公共预算财政拨款支出表  点击查看:附表06表_信息中心一般公共预算支出表
  七、一般公共预算财政拨款基本支出表  点击查看:附表07表_信息中心一般公共预算基本支出表
  八、一般公共预算财政拨款项目支出表  点击查看:附表08表_信息中心一般公共预算项目支出表
  九、政府性基金预算财政拨款支出表  点击查看:附表09表_信息中心政府性基金预算支出表
  十、国有资本经营预算财政拨款支出表  点击查看:附表10表_信息中心国有资本经营预算支出表
  十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表  点击查看:附表11表_信息中心“三公”经费财政拨款表
  十二、政府购买服务预算财政拨款明细表  点击查看:附表12表_信息中心政府购买服务预算明细表
  十三、项目支出绩效目标申报表     点击查看:附表13表_信息中心2021年项目支出绩效目标申报表